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遂宁市科学技术协会2020年部门预算

发布时间:2020年06月23日 点击数: 收藏 打印文章

遂宁市科学技术协会

2020年部门预算编制说明

                                                             

一、基本职能及主要工作

(一) 市科协职能简介

市科协由全市性自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县(区)科协、企业科协、基层科协组成,是科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。其主要任务是:

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作,促进科技成果的转化。

5.组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

6.对所属市级学会、协会、研究会进行管理,对县(区)科协进行业务指导。

7.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

(二)市科协2020年重点工作

1.围绕省市决策部署,全力推进重大工程、重点体系建设。主动争取省级项目支持,完成我市天府科技云服务中心标准化建设,推动“天府科技云服务”平台线上管理运营与线下平台注册、信息发布、科技成果对接等精准化科技服务顺利实现;加快推进市科技馆人才队伍建设,场馆运行模式构建,继续做好中国流动科技馆区域常态化巡展场馆、大力开展科普大篷车进校园等科普活动、充分利用“天府科技云服务”大数据与“科普中国”等线上科普平台,全方面推进遂宁市现代科技馆体系建设。

2.发挥政治引领作用,积极带领全市科技工作者融入成渝双城经济圈建设中。组织开展2020年“全国科技工作者日”主题活动,广泛宣传优秀科技工作者事迹;积极对标省科协、省级学会,组织全市各级学(协)会撰写学术论文,参加四川省科技学术年会;组织市、县(市、区)9个“科技工作者之家”扎实开展会员服务活动,定期举办科技培训、科普讲座、成果对接、学术交流和思想交流活动。

3.聚集高端创新资源,不断充实创新驱动发展动力。实施青年人才托举工程,新托举10名优秀青年科技工作者,打造高层次科技创新人才后备队伍;按照中、省、市有关规定进一步完善我市院士(专家)工作站建设管理办法,努力营造良好人才工作环境;持续开展“柔性引才”活动,举办高水平学术交流活动,柔性引进国、省学会专家助力我市企业技术创新能力提升。

4.开展科技普及活动,全力服务全民科学素质提升。进一步落实《全民科学素质纲要计划》,深入开展“全国科普日”“送科技下乡”等主题科普活动;举办遂宁市第五届乡土人才创新创业大赛、承办第五届四川省乡土人才创新创业大赛、指导农技协建设等科技助力精准扶贫活动;举办遂宁市第34届青少年科技创新大赛暨第三届市长奖颁奖典礼、组织参加国、省第35届青少年科技创新大赛、青少年高校科学营等青少年科学活动;组织市科技馆等单位争创省级科普示范基地、“四川省科普共享基地之星”。

二、部门预算单位构成

市科协下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为遂宁市科技馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅包括一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协2020年收支总预算492.56万元,较2019年收支预算总数增加28.15万元,主要是部门预算专项预算结构调整。

(一)收入预算情况

市科协2020年收入预算492.56万元,其中:上年结转108.38万元,占22.00%;一般公共预算拨款收入384.18万元,占78.00%。

(二)支出预算情况

市科协2020年支出预算492.56万元,其中:基本支出206.64万元,占41.95%;项目支出285.92万元,占58.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科协2020年收支总预算492.56万元,较2019年收支预算总数增加28.15万元,主要是部门预算专项预算结构调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入384.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入108.09万元;支出包括:科学技术支出448.82万元、社会保障和就业支出18.23万元、卫生健康支出7.5万元、住房保障支出17.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2020年收支总预算492.56万元,较2019年收支预算总数增加28.15万元,主要是部门预算专项预算结构调整,集中力量开展“天府科技云”服务工程。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出340.73万元,占88.69%;社会保障和就业支出18.23万元,占4.75%;医疗卫生与计划生育支出7.5万元,占1.95%;住房保障支出17.72万元,占4.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)行政运行(01)2020年预算数为98.7万元,主要用于市科协机关维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。

2. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)一般行政管理事务(02)2020年预算数为10万元,主要用于老科学技术工作者协会2020年日常运转。

3. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)其他科学技术管理事务支出(99)2020年预算数为45万元,主要用于科协网站、微信公众号等新媒体的运营、管理和服务。

4. 科学技术支出(206)科学技术普及(07)科普活动(02)2020年预算数为30万元,主要用于中国流动科技馆区域常态化巡展等场馆的技术保障支出。

5. 科学技术支出(206)科学技术普及(07)青少年科技活动(03)2020年预算数为80万元,主要用于2020年遂宁市青少年科技创新市长奖奖金的支出。

6.科学技术支出(206)科学技术普及(07)科技馆站(05)2020年预算数为77.03万元,主要用于下属事业单位市科技馆运行维护支出。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2020年预算数为5.05万元,主要用于市科协机关离退休人员离退休金等支出。                                                                                 

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为13.18万元,主要用于市科协机关和市科技馆基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为4.52万元,主要用于市科协机关基本医疗缴费支出。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2020年预算数为2.98万元,主要用于市科技馆基本医疗缴费支出。

11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为17.72万元,主要用于市科协机关和市科技馆按规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2020年一般公共预算基本支出205.50万元,其中:

人员经费127.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费78.20万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2020年“三公”经费财政拨款预算数10.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.60万元,公务用车购置及运行维护费6.10万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是2020年年初无出国工作计划。

(二)公务接待费较2019年预算增长15%。主要原因是市科技馆计划正式开馆运营。

2020年公务接待费计划用于上级部门和市州交流调研互访及我市县(区)科协的业务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长2%。主要原因是科普大篷车相关业务增加。

部门现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,科普大篷车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费6.10万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障送科技下乡、社区科普宣传等工作开展。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市科协2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.75万元,其中:会议费4.50万元,培训费4.25万元,差旅费19.00万元。

(一)会议费较2019年预算增加50%。主要原因是市科技馆计划正式开馆,相关业务增加。

(二)培训费较2019年预算增加248.36%。主要原因是市科技馆计划正式开馆,相关业务增加。

(三)差旅费较2019年预算增长110.11%。主要原因是市科技馆计划正式开馆,相关业务增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

市科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市科协机关运行经费财政拨款预算为9.31万元,较2019年预算减少15.31万元,下降62.19%,主要原因是支出结构调整。

(二)政府采购情况

2020年,市科协安排政府采购预算70.00万元,主要用于采购新媒体运营、管理等服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市科协所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市科协全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

  1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于老科学技术工作者协会日常运营支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项),主要用于科协机关新媒体的运营、管理和服务。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于科普活动相关支出。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项),主要用于遂宁市青少年科技创新市长奖相关活动支出。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项),主要用于下属事业单位市科技馆日常支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),主要用于机关离退休人员离退休金等支出。                                                                                 

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于机关基本医疗缴费支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于市科技馆基本医疗缴费支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于缴纳职工住房公积金的支出。

14. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遂宁市科学技术协会2020年部门预算报表.xls

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